中国农工民主党北京市委员会2018年度部门决算

目    录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

中国农工民主党北京市委员会属全额拨款的行政单位。财政预算级次为本级，无下属基层单位。本部门下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处（室）。办公室是市委机关综合性职能部门，主要负责做好行政事务性工作，包括文秘、人事、财务、行政管理等工作；参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实，组织对国家、地方各种方针政策提出建议，组织调研工作，组织市委在市人大、市政协的参政议政工作，负责市委信息工作的组织上报工作。宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作，组织开展理论研究课题工作，负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门，承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作，落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门，主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求，指导组织各级组织的社会服务工作，落实社团各项工作和对外联络工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制33人，实有人数31人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1366.35万元，比上年减少91.32万元，下降6.26%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计1366.35万元，比上年减少91.32万元，下降6.26%，其中：财政拨款收入1366.35万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计1256.42万元，比上年减少62.96万元，下降4.77%，其中：基本支出1005.01万元，占支出合计的79.98%；项目支出251.41万元，占支出合计的20.02%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1366.35万元，比上年减少91.32万元，下降6.26%。主要原因:减少民主党派换届专项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1256.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1078.35万元，占本年财政拨款支出85.83%； 教育支出5.65万元，占本年财政拨款支出0.45%；社会保障和就业支出117.10万元，占本年财政拨款支出9.32%；医疗卫生与计划生育支出55.32万元，占本年财政拨款支出4.40 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算1078.35万元，比2018年年初预算增加10.58万元，增长0.99%。其中：

“民主党派及工商联事务”（款）2018年度决算 1078.35万元，比2018年年初预算增加10.58万元，增长0.99%。主要原因：年度追加项目经费，主要用于民主党派开展参政议政、理论研究、社会服务等工作。

2、“教育支出”(类)2018年度决算5.65万元，比2018年年初预算减少4.35万元,下降43.5%。其中：

     “进修及培训”（款）2018年度决算5.65万元，比2018年年初预算减少4.35万元,下降43.5%。主要原因：按照厉行节约的原则压缩支出，主要用于机关干部和农工党员教育培训。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算117.10万元，比2018年年初预算增加2.98万元，增长 2.61%。其中：

 “行政事业单位离退休”（款）2018年度决算117.10万元，比2018年年初预算增加2.98万元，增长2.61%。主要用于离休干部工资和在职人员养老保险缴费支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算55.32万元，与2018年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算55.32万元，与2018年年初预算持平。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1005.01万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数4.14万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算11.95万元减少7.81万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2018年决算数0.52万元，比2018年年初预算数0.75万元减少0.23万元。主要原因：按照厉行节约，压缩三公经费支出。2018年公务接待费主要用于接待农工党各省市人员来京调研。公务接待3批次，公务接待65人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.62万元，比2018年年初预算数11.2万元减少7.58万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数3.62万元，比2018年年初预算数11.2万元减少7.58元，主要原因：按照公车改革要求以及厉行节约压缩车辆运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.03万元，公务用车维修0.34万元，公务用车保险1.15万元，公务用车其他支出1.10万元。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.90万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计101.85万元，比上年增加0.29万元，增加原因：由于物价上涨，印刷费等费用增加。

三、政府采购支出情况

2018年中国农工民主党北京市委员会政府采购支出总额52.92万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出51.92万元。授予中小企业合同金额27.92万元，占政府采购支出总额的52.76%，其中：授予小微企业合同金额15.27万元，占政府采购支出总额的28.86%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额220.53万元，其中：汽车4辆，68.28万元；无单价100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

六、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算62.98万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.培训费：培训费是指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用。

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

中国农工民主党北京市委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额153.59万元。采用简易程序评价2个，对照绩效评价指标体系标准，2个项目的自评分数分别为：后备骨干学习班经费84分,社会服务项目经费 82分。采用普通程序评价1个, 重点调研课题项目经费80分。从评价情况看，3个项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益较显著。

二、 重点调研课题项目绩效评价报告

（一） 评价对象概况

农工党北京市委高度重视参政议政工作，一是围绕首都改革发展大计，认真开展议政协商，在议政会上、政协会上等积极建言献策。二是严格按照《调研课题管理办法》，组织完成多篇调研报告。三是依托社情民意信息反映系统，围绕各阶段社情民意信息的报送重点，形成高水平可操作的意见建议。四是推进专委会自身建设，为专委会发挥参政议政主力军作用提供支撑。重点调研课题项目主要为保障参政议政工作的项目经费。

（二）评价结论

该项目绩效评价得分80分，其中，项目决策10分，项目管理22分，项目绩效48分，在项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标，绩效评定结论为良好。

（三）存在问题

1.项目决策程序不明确，缺少前期调研论证和风险评估。

2.预算编制依据不充分，预算测算不准确，预算执行不严格,项目资金结余比例较大,专项资金使用率不足。

3.项目绩效目标、绩效指标及指标值设定比较粗放，绩效指标细化量化不够，效益指标填报不完整，绩效管理意识有待提高。

4.项目管理制度化建设不够全面，没有制定具体实施方案和过程监管制度，内部控制制度不健全，缺少专项资金管理办法，项目实施过程管理资料不完备。

（四）建议

1.建议按照《预算法》及预算绩效管理的相关要求，进一步提高财政资金预算支出绩效管理意识，严格预算管理，在下一年度预算编制阶段，对绩效目标的完整性、相关性、适当性与可行性进行深入论证，事前科学设定项目支出绩效目标，把绩效目标作为项目实施的重要依据，强化项目的前期调研论证和风险评估，提高决策水平。

2.预算编报应以事定钱，按照单位确定的事业发展或运行保障等方面的工作任务，明确财政资金投入必要性和可行性，清晰测算完成项目任务所需财政资金，保证财政资金预算的科学合理性、细化准确性。

3.建议加强专项资金管理制度建设，注意相关财政政策的规范落实，控制财务支出风险。

4.健全组织领导，合理分工，强化项目管理和产出绩效资料归集、整理工作，管理过程要留痕，应注意收集整理体现项目成果的资料，加强统计分析工作，提炼和总结项目支出绩效成果。

附件：中国农工民主党北京市委员会2018年度部门决算报表.pdf