中国农工民主党北京市委员会2025年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

中国农工民主党北京市委员会部门性质为行政部门，属于民主党派机关，无下属单位，部门职责是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置情况

下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处（室）。

（三）人员编制及实有情况

中国农工民主党北京市委员会行政编制31人，实际30人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1595.90万元，比2024年年初预算数1576.32万元增加19.58万元，增长1.24%。主要原因是人员正常晋级晋档，落实工资政策。

（一）本年财政拨款收入1595.90万元

1.一般公共预算拨款收入1595.90万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1595.90万元，比2024年年初预算数1576.32万元增加19.58万元，增长1.24%。主要原因是人员正常晋级晋档，落实工资政策。

(一)基本支出。基本支出预算1343.70万元，占本年支出预算84.2%，比2024年年初预算数1326.10万元增加17.6万元，增长1.32%。

（二）项目支出。项目支出预算252.20万元，比2024年年初预算数250.22万元增加1.98万元，增长0.79%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国农工民主党北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.05万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.304万元，比2024年年初预算数0.32万元减少0.016万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.75万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数4.75万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修1.5万元，公务用车保险1万元，其他支出0.25万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数5万元减少0.25万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年中国农工民主党北京市委员会政府采购预算总额70.88万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.88万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年中国农工民主党北京市委员会政府购买服务预算总额132.93万元。

（三）机关运行经费说明

2025年中国农工民主党北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算141.15万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，中国农工民主党北京市委员会填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算252.20万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，中国农工民主党北京市委员会共有车辆4台，共计68.28万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度部门预算报表

中国农工民主党北京市委员会2025年度部门预算报表.pdf