中国农工民主党北京市委员会2023年度部门决算公开
编辑： 时间：：2024/8/29 10:00:00
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
中国农工民主党北京市委员会机关部门性质为行政部门，属于民主党派机关，无下属单位，部门职责是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处（室）。办公室是市委机关综合性职能部门，主要负责做好行政事务性工作，包括文秘、人事、财务、行政管理等工作；参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实，组织对国家、地方各种方针政策提出建议，组织调研工作，组织市委在市人大、市政协的参政议政工作，负责市委信息工作的组织上报工作；宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作，组织开展理论研究课题工作，负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门，承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作，落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门，主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求，指导组织各级组织的社会服务工作，落实社团各项工作和对外联络工作。
（二）人员构成情况
行政编制32人，实有人数32人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1563.64万元，比上年减少135.66万元，下降7.98%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1554.23万元，比上年减少145.07万元，下降8.54%。
1.财政拨款收入1554.23万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1554.23万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1545.52万元，比上年减少53.14万元，下降3.32%，其中：基本支出1361.69万元，占支出合计的88.11%；项目支出183.83万元，占支出合计的11.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1563.64万元，比上年减少135.66万元，下降7.98%。主要原因：一是落实“过紧日子”思想，压减一般性支出；二是本年度减少一次性换届工作经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1545.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1246万元，占本年财政拨款支出80.62%；教育支出3.96万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出204.88万元，占本年财政拨款支出13.26%；卫生健康支出98.48万元，占本年财政拨款支出6.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1246万元，比2023年度年初预算增加7.27万元，增长5.87%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款，下同）1246万元，比2023年度年初预算减少87.45万元，下降6.16%。主要原因：本年度减少一次性换届工作经费。
2、“教育支出”(类)2023年度决算3.96万元，比2023年度年初预算减少0.04万元，下降1%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算3.96万元，比2023年度年初预算减少0.04万元，下降1%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。
3、“社会保障和就业”(类)2023年度决算204.88万元，比2023年度年初预算减少8.13万元，下降3.82%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算186.1万元，比2023年度年初预算减少8.13万元，下降4.19%。主要原因：本年度退休2人，人员类经费减少。
“抚恤”（款）2023年度决算18.78万元，与2023年度年初预算持平。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算90.68万元，比2023年度年初预算减少7.8万元，下降7.92%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算90.68万元，比2023年度年初预算减少7.8万元，下降7.92%。主要原因：本年度退休2人，人员类经费减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1361.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、无参照公务员法管理事业单位和事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.34万元增加（减少）-3.34万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.34万元减少0.34万元。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，贯彻中央及北京市委关于过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约、压缩"三公"经费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3万元，比2023年度年初预算数6万元减少3万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数3万元，比2023年度年初预算数6万元减少3万元，主要原因：厉行勤俭节约、压缩"三公"经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修1.23万元，公务用车保险0.45万元，公务用车其他支出0.42万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.75万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计128.24万元，比上年增加16.61万元，增加原因：因机关搬迁，公用经费略有上涨。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额30.53万元，其中：政府采购货物支出7.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22.7万元。授予中小企业合同金额29.22万元，占政府采购支出总额的95.72%，其中：授予小微企业合同金额18.27万元，占政府采购支出总额的59.84%。
四、国有资产占用情况
2023年度无新购置车辆和新购置单位价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，中国农工民主党北京市委员会部门共有车辆4台，共计68.28万元；无单位价值100万元（含）以上的设备。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算84.43万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：指政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
11、抚恤支出：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
12、民主党派及工商联事务：指各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
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